In kaum einer Branche treffen wirtschaftlicher Druck, gesetzliche Vorgaben und operative Belastung so direkt aufeinander wie in der Gastronomie und Hotellerie. Schwankende Umsätze, hohe Lohnkosten, kurzfristige Personalbedarfe, komplexe Umsatzsteuerfragen, Preissteigerungen bei Lebensmitteln, steigende Wareneinsatzquoten, Anforderungen an digitale Kassenführung oder die richtige Aufteilung umsatzsteuerlich relevanter Leistungen in Hotels – all das verlangt nicht nur Flexibilität, sondern auch strukturierte Prozesse, rechtssichere Buchhaltung und vorausschauende Planung.
Als Steuerberater mit Schwerpunkt Gastronomie und Hotellerie wissen wir, was zählt: Sie brauchen Klarheit, eine reibungslose Abwicklung, verlässliche Auswertungen und einen Partner, der Ihre Branche versteht. Genau hier setzt unsere Beratung an. Wir begleiten Sie mit Erfahrung, digitalem Know-how sowie klaren Kennzahlen und Controlling-Strukturen für fundierte Entscheidungen.
Nachfolgend lesen Sie, was einen spezialisierten Steuerberater für Gastronomen und Hoteliers ausmacht und wie Sie von uns als Partner profitieren.
Unsere Beratung ist auf die Gastronomiebranche und Hotelunternehmen spezialisiert – mit Erfahrung in der laufenden Betreuung, in Kassen-Nachschauen, Betriebsprüfungen und im betriebswirtschaftlichen Controlling.
Worauf Sie sich bei uns verlassen können:
• Spezialisierung auf Gastronomie- und Hotelbetriebe
• Erfahrung mit Kassenführung, umsatzsteuerlicher Aufteilung von Entgelten und Betriebsprüfungen
• Digitale Buchhaltung mit Schnittstellen zu Kasse, Zahlung und Belegwesen
• Persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner und klare Prozesse
Für Restaurants, Bars, Cafés, Hotels, Pensionen, Cateringbetriebe und Imbisse unterstützen wir Sie als verlässlicher Partner in allen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen.
Als Steuerberater für Gastronomie und Hotels erleben wir täglich, mit welchen Anliegen Gastronomen und Hoteliers zu uns kommen. Der Bereich der Gastronomie und Hotellerie ist steuerlich anspruchsvoll, operativ dicht getaktet und von vielen gesetzlichen Vorgaben geprägt. Wer hier langfristig erfolgreich sein will, braucht nicht nur Standardlösungen, sondern auch einen Berater, der die Abläufe der Branche kennt, digitale Prozesse etabliert und belastbare Zahlen für Ihre unternehmerischen Entscheidungen liefert.
Die Anforderungen an die Gastronomie und Hotellerie sind nicht mit anderen Branchen vergleichbar. Sie müssen täglich operative Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen, gleichzeitig die Zahlen im Blick behalten und laufend neue gesetzliche Vorgaben umsetzen.
Einkauf, Lagerhaltung, Abrechnung, Personalplanung, Gästebetrieb; all das muss parallel funktionieren. Gerade in Gaststätten, Restaurants oder Hotels fehlt im Tagesgeschäft jedoch oft die Zeit, sich intensiv mit steuerlichen Themen zu befassen.
Die Vorgaben aus dem Steuerrecht, etwa GoBD, TSE-Pflicht oder Verfahrensdokumentation, sind komplex und für Laien kaum überschaubar. Fehler erhöhen aber die Risiken bei Prüfungen erheblich und können zu Hinzuschätzungen oder Problemen mit dem Finanzamt führen.
Das Wetter, Ferienzeiten oder auch Veranstaltungen beeinflussen Gästezahlen, Umsatz und Auslastung. Diese Schwankungen machen eine verlässliche Planung von Gewinn und Liquidität besonders anspruchsvoll.
Mindestlohn, HOGA-Tarif, Minijobgrenzen, Saisonarbeitskräfte sowie Nacht- und Feiertagszuschläge erfordern eine laufend aktuelle, fehlerfreie Abrechnung und eine saubere Dokumentation. Gerade Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit müssen dabei sauber dokumentiert und korrekt abgerechnet werden.
Wareneinsatz, Personalkostenquote, Deckungsbeiträge oder Liquidität sind entscheidend für den wirtschaftlichen Erfolg. Ohne regelmäßige Auswertung fehlt hier die Grundlage für fundierte Entscheidungen, sei es bei der Preisgestaltung, bei Investitionen oder bei der Gründung zusätzlicher Standorte. Besonders Wareneinsatzquote, Personalkostenquote und Liquiditätskennzahlen dienen hier als wichtiges Frühwarnsystem für wirtschaftliche Fehlentwicklungen.
Die Folge: Fehlentscheidungen, eine schlechte Kalkulation, Betriebsprüfungen und Liquiditätsengpässe. Besonders Kassen-Nachschauen und Betriebsprüfungen führen in solchen Fällen häufig zu unangenehmen Überraschungen.
Hinzu kommen weitere steuerliche Themen wie Umsatzsteuer, Gewerbesteuer, Investitionen oder Nachfolgefragen. Unsere Mandanten profitieren bei uns deshalb von einer ganzheitlichen Steueroptimierung, klarer Vertretung gegenüber Behörden und einer Beratung, die sich an ihren tatsächlichen Bedürfnissen orientiert.
Als spezialisierte Steuerberater für Gastronomie und Hotel übernehmen wir Ihre laufende steuerliche Betreuung effizient, digital und mit dem Blick für das Wesentliche.
Finanzbuchhaltung
GoBD-konforme Buchhaltung mit digitalen Belegprozessen und Schnittstellen zu Kassensystemen für eine saubere Abwicklung aller Geschäftsvorfälle.
Umsatzsteuer (Speisen, Getränke, Vor-Ort/Take-away)
Prüfung und Zuordnung der richtigen Steuersätze für Speisen und Getränke sowie die Aufteilung gemischter Leistungen (z. B. Übernachtung, Frühstück, Wellness, Parkplatz) zur korrekten Umsatzsteuerbehandlung. Gerade bei Wellnesshotels oder Pauschalangeboten ist häufig eine Aufteilung eines einheitlichen Übernachtungspreises erforderlich, da Nebenleistungen wie Wellnessnutzung oder Parkplatz steuerlich anders zu behandeln sind.
Jahresabschluss & Steuererklärungen
Erstellung aller relevanten Steuererklärungen und Abschlüsse mit Fokus auf Steueroptimierung.
Auswertungen zu Wareneinsatz, Deckungsbeitrag, Personalkosten
Monatliche betriebswirtschaftliche Auswertungen zur Kontrolle von Kosten, Liquidität und Rentabilität.
Beratung bei Preiskalkulation und Margen
Unterstützung bei der Preisgestaltung für Speisen und Getränke, um Ihre Gewinne zu sichern und zur fundierten betriebswirtschaftlichen Führung. Hierzu gehört insbesondere auch die regelmäßige Nachkalkulation von Speisen und Getränken.
| Leistung | Umsatzsteuersatz seit 01.01.2026 |
|---|---|
| Speisen im Restaurant | 7 % |
| Speisen zum Mitnehmen | 7 % |
| Getränke (vor Ort / to go) | 19 % |
| Übernachtung im Hotel | 7 % |
| Frühstück Getränke | 19 % |
| Parkplatznutzung | 19 % |
| Wellness | 19 % |
| Frühstück Speisen | 7 % |
Bei einheitlichen Übernachtungspreisen mit enthaltenen Nebenleistungen ist für umsatzsteuerliche Zwecke regelmäßig eine sachgerechte Aufteilung erforderlich.
Die Kasse ist das Herzstück jedes gastronomischen Betriebs und gleichzeitig ein häufiger Prüfpunkt bei Betriebsprüfungen. Fehler in der Kassenführung können teuer werden. Als erfahrene Steuerberater für Gastronomie und Hotels sorgen wir dafür, dass Ihre Kasse den gesetzlichen Anforderungen entspricht.
GoBD-Konformität
Prüfung und Sicherstellung der ordnungsgemäßen Buchführung gemäß den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form.
TSE-Pflicht und technische Anforderungen
Die Einrichtung, Kontrolle und Überwachung der technischen Sicherheitseinrichtung (TSE) gemäß Kassensicherungsverordnung für Kassensysteme in Restaurants, Bars, Imbissen oder Hotels übernehmen Sie selbst oder ein entsprechender Partner. Wir beraten Sie hinsichtlich der TSE-Pflicht und melden die Kassen mit TSE-Funktion mithilfe der uns vom Kassenhersteller zur Verfügung gestellten Daten an das Finanzamt.
Prüfung von Kassendaten
Wir führen Plausibilitätsprüfungen der Kasse durch, sodass wir einschätzen können, ob die Formerfordernisse einer ordnungsgemäßen Kassenführung erfüllt sind.
Vermeidung von Hinzuschätzungen
Durch eine lückenlose Dokumentation und saubere Kassendaten vermeiden wir steuerliche Nachteile bei Prüfungen durch das Finanzamt.
Schnittstellen zwischen Kassensystem und Buchhaltung
Integration gängiger digitaler Kassensysteme mit der Buchhaltung für eine reibungslose, fehlerfreie Abwicklung Ihrer Geschäftsvorfälle.
Verfahrensdokumentation
Erstellung und Pflege der gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrensdokumentation. Sie ist häufig ein entscheidender Prüfpunkt bei Kassennachschauen und Betriebsprüfungen.
Begleitung bei Kassennachschauen
Persönliche Unterstützung bei unangekündigten Kassennachschauen oder bei Betriebsprüfungen mit einem starken Partner an Ihrer Seite.
Gerne prüfen wir, ob Ihre eingesetzte Kassenlösung rechtssicher arbeitet und wie sich Abläufe durch digitale Schnittstellen effizienter gestalten lassen.
Im Gastgewerbe arbeiten viele Menschen mit unterschiedlichen Beschäftigungsformen, von der Aushilfe bis zur Fachkraft. Das macht die Lohnabrechnung komplex und fehleranfällig. Als spezialisierter Steuerberater für Gastronomie und Hotels sorgen wir dafür, dass Ihre Löhne und Gehälter sicher, gesetzeskonform und effizient abgewickelt werden.
Aushilfen, Saisonkräfte, Minijobs
Alle Beschäftigungsarten werden korrekt abgerechnet. Mindestlohn, kurzfristige Beschäftigung und sozialversicherungsrechtliche Vorgaben behalten wir dabei im Blick.
Besonderheiten bei Zuschlägen (Nacht, Feiertag, Wochenende)
Zuschläge für Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit werden richtig erfasst und steuerlich korrekt behandelt, sodass keine unnötigen Abgaben entstehen.
Digitale Personalakten & Zeiterfassungssysteme mit DATEV‑Schnittstelle
Arbeitszeiten, Urlaube und Abwesenheiten lassen sich digital erfassen und direkt in die Lohnabrechnung übernehmen, ganz ohne doppelte Pflege oder Medienbrüche.
Schichtsysteme und Dokumentationspflichten
Die Arbeitszeiten, Pausen und Schichtpläne sollten von Ihnen auch bei wechselnden Einsatzzeiten im Restaurant, in der Bar oder im Hotel gesetzeskonform dokumentiert werden.
Sozialversicherung und Prüfungsrisiken
Auch die Lohnunterlagen werden vollständig und prüfungssicher geführt. Bei Prüfungen durch das Finanzamt oder die Sozialversicherung stehen wir so vorbereitet an Ihrer Seite und übernehmen die vollständige Kommunikation mit der Finanzverwaltung.
Ein wirtschaftlich erfolgreicher Betrieb entsteht nicht zufällig. Neben guten Speisen und zufriedenen Gästen braucht es klare Zahlen, saubere Kalkulationen und laufendes Controlling. Wir unterstützen deshalb auch bei der Warenwirtschaft, beim Controlling und bei der betriebswirtschaftlichen Planung.
Wareneinsatzquote optimieren
Einkaufspreise, Lagerbestände und Wareneinsatz werden analysiert, um Kosten zu senken und Verluste zu vermeiden.
Deckungsbeiträge analysieren
Wir analysieren gemeinsam mit Ihnen, was tatsächlich zum Ergebnis beiträgt und wo Anpassungen sinnvoll sind.
Preisgestaltung und Kalkulation
Die Preise werden auf Basis realer Kosten kalkuliert, damit sie wirtschaftlich tragfähig sind und gleichzeitig am Markt bestehen.
Nachkalkulation von Speisen
Nach dem Verkauf prüfen wir in regelmäßigen Abstimmungen mit Ihnen, ob die geplanten Margen erreicht werden oder ob sich Wareneinsatz und Kosten verändert haben.
Liquiditätsplanung und monatliche Auswertungen
Monatliche Auswertungen schaffen Transparenz über Ihre Einnahmen, Ausgaben und Zahlungsfähigkeit als Grundlage für sichere Entscheidungen.
Planrechnung, Rentabilitätsplanung und SOLL/IST‑Vergleich
Geplante Zahlen werden mit der tatsächlichen Entwicklung abgeglichen, um Abweichungen frühzeitig zu erkennen und gezielt gegenzusteuern.
Digitale Prozesse entlasten Ihre Mitarbeiter, reduzieren Fehlerquellen und sparen langfristig Kosten. Als spezialisierter Steuerberater für Gastronomie und Hotel unterstützen wir Sie dabei, Ihren Betrieb digital, effizient und zukunftssicher aufzustellen, passend zu den Anforderungen Ihrer Branche.
Schnittstellen zu Kassensystemen
Anbindung gängiger Kassensysteme an die Buchhaltung für einen durchgängigen Datenfluss und weniger manuelle Arbeit.
Digitale Rechnungslegung und Belegwesen
Digitale Belege, automatisierte Rechnungsläufe und strukturierte Abläufe sorgen für mehr Übersicht und eine rechtssichere Archivierung.
Automatisierter Zahlungsverkehr
Zahlungsläufe, Bankbuchungen und offene Posten werden digital verwaltet und erleichtern die Liquiditätssteuerung im Unternehmen.
Verwendung von digitalen Datenräumen
Bereitstellung strukturierter Datenräume für Belege, Geschäftsvorfälle und Auswertungen. Ideal für die Zusammenarbeit mit Ihrem Berater.
Vorbereitung auf digitale Betriebsprüfungen
Wir erstellen gemeinsam mit Ihnen alle nötigen Daten, Strukturen und Verfahrensdokumentationen, um bei einer digitalen Prüfung bestens aufgestellt zu sein.
Kassendaten
Schnittstelle
Buchhaltung
Belege scannen
automatisch zuordnen
Zahlung verbuchen
Auswertungen automatisch generieren
Entscheidungen treffen
Ob neue Küchengeräte, eine modernisierte Theke oder die komplette Renovierung des Gastraums: Investitionen gehören zum Alltag in der Gastronomie und Hotellerie. Doch viele Betriebe schöpfen die steuerlichen Vorteile dieser Ausgaben nicht vollständig aus.
Als spezialisierter Steuerberater für Gastronomie und Hotel unterstützen wir Sie dabei, Investitionen richtig zu planen, steuerlich optimal abzuwickeln und dabei Fördermittel nicht aus dem Blick zu verlieren.
Küchen & Großgeräte
Renovierungen und Modernisierungen
Abgrenzung zwischen Reparatur und Herstellung
Abschreibungen (AfA)
Fördermöglichkeiten
Von der ersten Analyse bis zur langfristigen Weiterentwicklung – als Steuerberater für Gastronomie und Hotel begleiten wir Sie in jeder Phase mit einem klaren Plan, persönlichem Service und digitaler Entlastung.
Wir lernen Ihren Betrieb kennen, klären Ihre Anliegen und besprechen Ihre individuellen Ziele.
Nun folgt die Prüfung aller geschäftsvorfallbezogenen Prozesse, inklusive Kassensystem, Personalstruktur und Wareneinsatz.
Auf Basis unserer Analyse geben wir klare Vorschläge zur Optimierung von Abläufen und zur steuerlichen Gestaltung.
Im Folgeschritt geht es dann darum, effizientere Strukturen für Buchhaltung, Lohn und Belegwesen zu schaffen, inklusive Kassenschnittstellen.
Wir übernehmen die vollständige steuerliche Abwicklung und stehen als verlässlicher Partner an Ihrer Seite.
Bei uns erhalten Sie regelmäßig übersichtliche Auswertungen und transparente Analysen für fundierte Entscheidungen und mehr Erfolg.
Wir kümmern uns um die Dokumentation, Verfahrensverzeichnisse und persönliche Begleitung bei Prüfungen.
Ebenso erhalten Sie Unterstützung bei größeren Vorhaben, von der Anschaffung neuer Geräte bis zur Antragstellung für Fördermittel.
In Zusammenarbeit mit unserem Gestaltungsteam prüfen wir Optionen zur Nachfolge, Umwandlung oder Veräußerung.
Viele Betriebe in der Hotellerie und Gastronomie stehen im Arbeitsalltag vor vergleichbaren Herausforderungen – häufig unbemerkt, teilweise mit spürbaren wirtschaftlichen Auswirkungen. Die gute Nachricht: Ein Großteil dieser Fehler lässt sich durch klare Strukturen, optimierte Abläufe und eine auf die Branche spezialisierte steuerliche Beratung gezielt vermeiden.
Zu den häufigsten Fehlern zählen:
Unvollständige Z-Bons, fehlende TSE oder manuelle Eingriffe führen schnell zu Hinzuschätzungen.
Wir sorgen dafür, dass Ihre Kassenführung GoBD- und TSE-konform ist, mit klarer Verfahrensdokumentation und prüfungssicheren Daten.
Ohne aktuelle Dokumentation droht Ärger bei Kassennachschau oder Betriebsprüfung.
Wir erstellen und pflegen Ihre Verfahrensdokumentation regelmäßig, transparent, nachvollziehbar und aktuell.
Fehlende Inventuren und unkontrollierter Einkauf verschlechtern die Marge.
Wir analysieren Ihre Wareneinsatzquote und unterstützen bei der Einkaufsplanung und der Lagerkontrolle.
Ohne Nachkalkulation und Deckungsbeitragsrechnung laufen Sie ins Minus.
Wir helfen bei der Preisgestaltung und erstellen realistische Kalkulationen auf Basis belastbarer Zahlen.
Fehler bei Zuschlägen oder Minijobs verursachen Nachzahlungen und Prüfungsstress. Auch ungenutzte Möglichkeiten der Nettolohnoptimierung führen häufig zu unnötig hohen Lohnnebenkosten.
Unsere Lohnabrechnung berücksichtigt alle Besonderheiten im Gastgewerbe, und das fristgerecht, korrekt und prüfungssicher.
Wer erst bei der Prüfungsankündigung reagiert, hat meist zu spät gehandelt.
Wir begleiten Sie aktiv und bereiten Ihren Betrieb frühzeitig auf Betriebsprüfungen oder Kassennachschauen vor.
Mit einem erfahrenen Fachberater an Ihrer Seite vermeiden Sie diese Fehler jedoch und gestalten aktiv Ihre wirtschaftliche und steuerliche Zukunft!
Checkliste: Unterlagen für Gastronomie- und Hotelbetriebe
Unsere Leistungen richten sich gezielt an Betriebe, bei denen steuerliche Themen nicht mehr „nebenher“ laufen können. Sie sind Unternehmer, tragen Verantwortung und brauchen einen Steuerberater für Gastronomie-und Hotelbetriebe, der Ihre Realität versteht.
Wir sind kein klassisches Steuerbüro. Wir sind ein Partner für Gastronomen und Hotelliers, der Ihre Sprache spricht, Ihre Branche kennt und Ihre Prozesse versteht.
Vor allem bei der Umsatzsteuer ist die richtige Einordnung wichtig, z. B. zwischen Speisen, Getränken, kombinierten Leistungen wie Übernachtung und Frühstück und sonstigen Leistungen wie der Parkplatznutzung. Insbesondere bei Hotels mit Frühstück, Wellness oder weiteren Zusatzleistungen ist eine saubere umsatzsteuerliche Aufteilung entscheidend.
Sie brauchen eine TSE-fähige Kasse, regelmäßige Z-Bons, eine Verfahrensdokumentation und eine saubere Übergabe der Daten an die Buchhaltung. Auch die Daten aus der TSE Kasse müssen jederzeit exportierbar und vollständig vorliegen.
Durch Nachkalkulationen, saubere Inventuren, Preisvergleiche und regelmäßige Kennzahlenanalysen.
Für Kanzleiinhaber
StB Expo am 19.03.2026 in Köln
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